Omgevingskwaliteit

Als gevolg van onvoorziene situaties tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer meer werk uitgevoerd aanvullend op het contract. Hierdoor is het beschikbare krediet overschreden met € 14.000 (kapitaallast € 700). De onvoorziene werkzaamheden hadden met name betrekking op herstel van schade in het betreffende werk als gevolg van extreem hoog water in de Vecht van februari '22.

Eerder is € 8.000 in mindering gebracht op dit budget. Hiermee loopt onze gemeentelijke inzet voor verkeersveiligheid niet meer in de pas met de provinciale afspraak om € 2 per inwoner bij te dragen aan verkeerseducatie. De bijdrage van de provincie bij deze projecten van 75% is gebaseerd op de deze inzet. Wij stellen voor om de gemeentelijke inzet weer op het oorspronkelijke niveau van €2 per inwoner terug te brengen.

Vanwege aanpassingen aan het netwerk van Enexis zijn een 5-tal percelen verkocht in Ommen met een totale grondopbrengst van € 113.000. Deze verkoop was niet voorzien. Daarnaast waren er nog enkele andere niet geraamde verkopen met een omvang van € 43.000.

Op bedrijventerrein Alteveer is een perceel restgroen verkocht ten behoeve van de realisering van een bedrijfsruimte. Aan de Schurinkstraat is een (groen)perceel verkocht aan de Aldi ten behoeve van de realisering van parkeerplaatsen en groen voor de nieuw te bouwen supermarkt. In totaal is hierdoor voor € 180.000 aan incidentele inkomsten gegenereerd.

In het kader van de drugsaanpak onder jongeren is in 2022 €20.000 gereserveerd voor de 'peer to peer' aanpak. Deze aanpak is van start gegaan en heeft succesvol een aantal peers opgeleverd. Er zijn een aantal activiteiten conform plan ontplooid, maar het gehele plan is nog niet helemaal door de partijen uitgevoerd. Er worden hieromtrent aanvullende gesprekken gevoerd. In verband met preventieve aanpak drugs en criminaliteit wordt voorgesteld ome € 60.000 over te hevelen naar 2023.

In 2021 is sprake van een incidentele teruggave van de Veiligheidsregio IJsselland over het jaar 2021.

Ondanks dat er geen pro-actief beleid wordt gevoerd om snippergroen te verkopen, zijn er in 2022 wel diverse verkopen geweest op basis van verzoeken van inwoners. Het is de verwachting dat dit leidt tot een incidentele opbrengst van € 30.000.

De inkomsten uit de begraafplaatsrechten lijken ook dit jaar achter te blijven bij de raming. De mogelijkheid bestaat dat het laatste kwartaal nog een positieve correctie hierop plaatsvindt. Deze inkomsten verlopen meestal niet lineair en daarom stellen we nu nog geen bijstelling voor. Bij het opmaken van de jaarrekening zullen we daar een beter zicht op hebben.
Waarom opnemen in de berap?

De verkenning hangt samen met de uitkomsten van de verkeersstructuur Ommen (participatie en uitwerking knip Vechtkade en Pr. Julianastraat). De uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2023 verwacht. Het opstarten van de verkenning voor de lange termijnmaatregelen wordt daarom doorgeschoven naar 2023. We stellen daarom voor de begrote middelen voor het onderzoek in 2022 ad € 50.500 naar 2023 over te hevelen.

In 2022 doet zich bij de kapitaallasten een voordeel voor. Dit als gevolg van het feit dat enkele voorgenomen investeringen later worden gerealiseerd dan gepland. In dit programma betreft het met name enkele kunstwerken en andere investeringen op het gebied van verkeer en vervoer.